“Aquisição de óleo lubrificante 15w40, óleo hidráulico iso 68 e graxa para chassi para serem utilizadas na manutenção dos caminhões e equipamentos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura”
7/2024-00009/2024
Informações
Tipo:
Dispensa Eletrônica - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Operador de Compra Direta:
DIEGO GUIMARAES VIEIRA
Autoridade Competente:
JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES
Apoio:
Joelma Almeida dos Passos
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/05/2024 às 19:43
Início das Propostas
28/05/2024 às 20:00
Limite para Recebimento das Propostas
05/06/2024 às 11:00
Início da Fase de Lances
05/06/2024 às 12:14
Encerramento da Fase de Lances
05/06/2024 às 18:13
Documentos
1_DFD_AQUISICAO.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2024-12:06:35
SOLICITACAO_DE_DESPESA_SD_assinada.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2024-12:07:02
EDITAL DISPENSA ELETRÔNICA 09.2024.pdf
Tipo: Aviso de Contratação Direta
27/05/2024-12:10:31
EDITAL DISPENSA ELETRÔNICA 09.2024 - RETIFICADO.pdf
Tipo: Aviso de Contratação Direta
28/05/2024-16:42:24
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI4 (TAMBOR DE 200LTS)
Quantidade:
3
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 4.386,66
Melhor lance
R$ 3.944,90
Unidade:
UN
Item 2
OLEO HIDRAULICO ISO 68 (TAMBOR 200LT)
Quantidade:
2
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.754,66
Melhor lance
R$ 3.348,44
Unidade:
UN
Item 3
GRAXA PARA CHASSI DE COMPLEXO DE LÍTIO NLGI-2 (TAMBOR 170KG) Especificação : Pontos de gota superio...
Quantidade:
2
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 7.762,66
Melhor lance
-
Unidade:
UND
18/06/2024
18/06/2024 18:57:57 | Sistema
Motivo: A empresa não enviou os documentos solicitados.
18/06/2024 18:57:57 | Sistema
O fornecedor RAFAEL FRANCO CASTILHO 01573240605 foi rejeitado para o item 0003 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/06/2024 14:35:47 | Sistema
Motivo: Solicito a apresentação dos documentos exigidos nos itens 7.2 e 7.3 do edital e seus subitens e documentos de habilitação conforme anexo I do edital e ainda a apresentação da proposta final consolidada.
18/06/2024 14:35:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 18/06/2024.
18/06/2024 14:34:52 | Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante RAFAEL FRANCO CASTILHO 01573240605 com lance de R$ 7.762,66.
18/06/2024 14:34:52 | Sistema
Motivo: A empresa não apresentou os documentos solicitados.
18/06/2024 14:34:52 | Sistema
O fornecedor B.R. SILVA LTDA foi rejeitado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
18/06/2024 12:29:50 | Sistema
Motivo: Solicito a apresentação dos documentos exigidos nos itens 7.2 e 7.3 do edital e seus subitens e documentos de habilitação conforme anexo I do edital e ainda a apresentação da proposta final consolidada.
18/06/2024 12:29:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/06/2024.
17/06/2024
17/06/2024 19:11:10 | Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante B.R. SILVA LTDA com lance de R$ 7.753,00.
17/06/2024 19:11:10 | Sistema
Motivo: A empresa não apresentou os documentos solicitados.
17/06/2024 19:11:10 | Sistema
O fornecedor LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA foi rejeitado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
17/06/2024 12:58:03 | Sistema
Motivo: Solicito a apresentação dos documentos exigidos nos itens 7.2 e 7.3 do edital e seus subitens e documentos de habilitação conforme anexo I do edital e ainda a apresentação da proposta final consolidada. Solicito ainda a comprovação de exequibilidade.
17/06/2024 12:58:03 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/06/2024.
17/06/2024 12:57:28 | Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA com lance de R$ 3.754,66.
17/06/2024 12:57:28 | Sistema
Motivo: A empresa não apresentou os documentos solicitados.
17/06/2024 12:57:28 | Sistema
O fornecedor 55.121.383 VICTOR DE MAURICIO LEITE foi rejeitado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
14/06/2024
14/06/2024 12:28:54 | Sistema
Motivo: Solicito a apresentação dos documentos exigidos nos itens 7.2 e 7.3 do edital e seus subitens e documentos de habilitação conforme anexo I do edital e ainda a apresentação da proposta final consolidada. Solicito ainda a comprovação de exequibilidade.
14/06/2024 12:28:54 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 14/06/2024.
14/06/2024 12:27:23 | Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante 55.121.383 VICTOR DE MAURICIO LEITE com lance de R$ 3.744,64.
14/06/2024 12:27:23 | Sistema
Motivo: A empresa não apresentou a comprovação de exequibilidade.
14/06/2024 12:27:23 | Sistema
O fornecedor NACIONAL AUTO PEÇAS LTDA foi rejeitado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
11/06/2024
11/06/2024 13:38:24 | Sistema
Motivo: Considerando que os valores estão muito abaixo do valor orçado, solicito a comprovação de exequibilidade.
11/06/2024 13:38:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 12:41:29 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/06/2024 12:41:24 | Sistema
Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NACIONAL AUTO PEÇAS LTDA.
11/06/2024 12:41:01 | Sistema
Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI.
11/06/2024 12:41:01 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI.
10/06/2024
10/06/2024 14:52:35 | Sistema
A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
10/06/2024 14:27:32 | Sistema
Motivo: Solicito a apresentação dos documentos exigidos nos itens 7.2 e 7.3 do edital e seus subitens e documentos de habilitação conforme anexo I do edital e ainda a apresentação da proposta final consolidada.
10/06/2024 14:27:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 14:26:59 | Sistema
O item 0003 tem como novo arrematante NACIONAL AUTO PEÇAS LTDA com lance de R$ 3.649,70.
10/06/2024 14:26:59 | Sistema
Motivo: Considerando o valor inexequível e especificação.
10/06/2024 14:26:59 | Sistema
O fornecedor GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
10/06/2024 14:26:05 | Sistema
Motivo: A EMPRESA JÁ ATENDEU A DILIGÊNCIA.
10/06/2024 14:26:05 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI no item 0003.
10/06/2024 14:25:36 | Sistema
Motivo: A EMPRESA JÁ ATENDEU A DILIGÊNCIA.
10/06/2024 14:25:36 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI no item 0001.
10/06/2024 14:06:09 | Sistema
A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
10/06/2024 14:05:36 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2024 13:45:02 | Sistema
Motivo: Solicito a comprovação de exequibilidade para o item, considerando que o valor está muito abaixo do valor orçado.
10/06/2024 13:45:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 13:45:01 | Sistema
Motivo: Solicito a comprovação de exequibilidade para o item, considerando que o valor está muito abaixo do valor orçado.
10/06/2024 13:45:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 13:43:44 | Sistema
Motivo: Solicito a apresentação dos documentos e proposta final conforme edital.
10/06/2024 13:43:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 13:41:32 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI com lance de R$ 3.944,90.
10/06/2024 13:41:32 | Sistema
O fornecedor 50.115.149 ROSIVALDO ALVES PAIVA foi inabilitado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
10/06/2024 13:41:32 | Sistema
Motivo: A empresa não possui a atividade principal, nem secundárias para a comercialização do objeto.
10/06/2024 13:41:32 | Sistema
O fornecedor 50.115.149 ROSIVALDO ALVES PAIVA foi inabilitado no processo.